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濮阳市商务局2016年度部门决算公开内容
发布时间:2017/9/13 21:27:43 []人次

  

濮阳市商务局

 

2016年度部门决算公开内容

 

 

 

第一部分    商务局概况

 

一、部门职责及机构设置况

 

二、部门决算单位构成-本级预算和所属单位决算在内的汇总决算

 

第二部分    商务局2016 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算表

 

五、一般公共预算支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分    商务局2016 年度部门决算情况说明

 

    第四部分      名词解释

 

 

     第一部分 商务局概况

 

 一、商务局及二级事业单位概况-部门职责及机构设置况

(一)濮阳市商务局主要职责内设机构和人员编制规定

根据 《中共濮阳市委濮阳市人民政府关于濮阳市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(濮发[2014] 28号),设立濮阳市商务局,为市政府工作部门。

1主要职责

1贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经

2拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施,深化商务领域改革,推动全市服务业和经贸产业结构调整。

3贯彻落实国家、省对外开放的战略和方针、政策,负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4负责全市市场体系建设工作,拟订全市国内贸易中长期发展规划,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全市流通产业发展规划、促进政策,推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营,、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。

5拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施,积极推进我市电子商务制度建设,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

6承担组织实施全币重要费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任,拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作;负责全市商务执法工作。

8组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全市出口基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9负责全市商品进出口管理工作,执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

10执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订我市相关规划和政策措;承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作;会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作;承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害、反垄断调查,指导协调产业安全应对工作;研究拟定我市反垄断相关政策,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12拟订全市外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施;依法审批限额内外商(台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13负责全市各类开发区(经济技术开发区、综合保税区、出品加工区等)的宏观管理、政策指导和工作协调。

14拟定并执行全市对外经济技术合作政策,依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作,执行国家有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,组织申报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

15组织申报、统筹指导并规范管理以市政府名义在境内外举办或参加的博览会、展销会、交易会和国际性会议等经贸交流活动。

16牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。

17承办市政府交办的其他事项。

2内设机构

根据上述职责,市商务局设12个内设机构。

1办公室

拟订局机关工作制度;负责局机关日常行政事务;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办查办及重要文件和文稿的起草;编制全市国内外贸易和国际、国内经济合作发展规划;研究商务运行和结构调整中的重大问题,提出相关政策建议;承担有关商务指标的统计汇总工作;负责文电运转、文秘事务、档案机要、安全保密、新闻发布与宣传等工作;负责后勤保障、社会治安综合治理和信访工作。

2人事科

承担局机关和直属单位人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作,负责局机关和直属单位出国人员审查、安全教育工作。

3财务科

承担机关和直属单位的财务、基建投资管理、国有资产管理、内部审计等工作,牵头负责各项商务促进政策的拟订和贯彻落实及资金的管理、监督和跟踪问效,承担各项政策资金、专项资金监督、管理责任;负责全市出口退税稽核工作。

4政策法规科

组织拟定商务地方性规定和政策;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作;负责行政执法监督工作;审核区域经贸合作协议、经贸政策文件;承担内外贸易流通、利用境内外资金和国际经济合作形势相关政策研究工作,提出综合政策建议。

(5流通业发展科(濮阳市散装水泥办公室)

负责流通业管理、促进等工作及内贸综合工作;拟定深化流通体制改革的政策并组织实施,优化商业布局和结构;推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式;按有关规定对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通和旧物流通业行业进行监管;推进流通领域节能减排工作;承担市散装水泥推广和再生资源回收工作;承担商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、摄像业等)的行业管理工作;拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(6)市场体系建设科

组织拟订规范市场体系的地方性规定和政策草案;推进流通标准化;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策;指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设;推进农村市场和农产品流通体系建设,建立现代流通网络体系。

(7)市场运行调节科(濮阳市茧丝绸办公室)

监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作;承担重要消费品(肉类、食糖、边销茶、小包装食品等)储备管理和市场调控有关工作;承担酒类流通相关工作,负责濮阳市茧丝绸办公室的日常工作;按有关规定对成品油流通进行监管,协调管理企业商业石油库存运营。

(8)市场秩序科(濮阳市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣工作领导小组办公室、濮阳市12312商务举报投诉服务中心)

牵头全市整顿和规范市场经济秩序相关工作;牵头组织规范零售企业促销行为,对内资直销进行监督管理;协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁有关工作;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准,推动现代药品流通方式发展;贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策;指导流通领域商务行政执法工作;负责监督、指导全市商务领域市场监管机构、举报投诉服务网络和队伍建设;受理破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉。负责侵权和假冒伪劣重大案件的督办工作,协调推动跨地区跨部门执法协作,落实相关领域行政执法与刑事司法衔接工作;组织推动相关重点领域诚信体系建设;负责相关统计工作,组织相关宣传教育工作;承担濮阳市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。

(9)对外贸易发展管理科

拟订全市外贸促进政策措施,指导境内外对口的交易会、洽淡会等贸易促进活动和外贸促。进体系建设;负责协调外贸运行跨部门协作机制、对外贸易经营活动;负责出口基地、出口品牌建设的指导和管理,指导出口企业诚信体系建设;承担机电产品进出口、成套设备出口、加工贸易和国际招标管理工作;承担国家批准的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作;推进进出口贸易标准化。负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作;建立公平交易、产业损害预警机制:依法承担反垄断相关工作;指导协调我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。牵头拟订服务贸易、会展业发展、服务外包发展规划、政策并组织实施;承担服务贸易进出口促进、统计工作;指导服务外包平台建设;负责技术进出口管理和国际货代行业管理;负责全市在境内外举办的各类大型展会及商贸活动的总体策划和组织协调。

(10)外商投资管理科

参与拟订外商投资政策措施;依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题;承担外来投资统计工作;承担外商投资企业审批工作;负责拟订全市开发区发展规划及政策措施;负责全市各类开发区(经济技术开发区、综合保税区等、出口加工区)的宏观管理、协调工作;负责各类开发区设立、撤销的审核工作;负责开发区发展分析统计和综合评价工作;负责研究开发区建设过程中的重大问题,并提出处理意见。

(11)外商投资促进科

牵头拟定外商投资政策和改革方案并组织实施;牵头全市招商引资和投资促进工作;负责组织筛选、发布吸引招商项目,建立招商引资项目库;指导全市招商网络建设;组织重大对外招商活动,指导全市行业招商、专业招商和委托代理招商活动。组织开展国内经济合作活动,负责全市外来投资的统筹规划和宏观指导。

(12)对外投资和经济合作科

拟定全市对外经济合作有关政策,依法监督和管理对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外合作业务,依法核准全市境外就业职业介绍机构和对外劳务合作经营资格,组织申报全市企业对外投资工作,承担外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作,负责组织、协调对外援助项目和援助资金的申报工作;管理外方对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下的外国政府及国际金融组织对我市赠款)。

机关党委。负责机关和所属单位党群工作。

离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作,指导所属单位的离退休干部工作。

4人员编制

市商务局机关行政编制31名。其中:局长1名(兼任市招商服务局局长),副局长4名(其中1名兼任市招商服务局副局长);正科级领导职数16名(含机关党委专职副书记1名、离退休干部工作科科长1名、市散装水泥办公室主任1名、市茧丝绸办公室主任1名),副科级领导职数1名。

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察局派驻市商务局纪律检查组、监察室(纪检组、监察室合署办公),行政编制3名,其中:纪检组长1名,纪检组副组长(监察室主任)1名,根据工作需要,可配备兼职纪检监察工作人员。

5其他事项

1濮阳市商务局挂濮阳市招商服务局的牌子。

2与市发展和改革委员会有关职责分工。按照上级相关要求,市发展和改革委员会、市商务局会同有关部门建立外国投资者并购市内企业安全审查局(委)际联席会议制度。市发展和改革委员会会同有关部门执行国家制定的需要进行外国投资者并购境内企业安全审查的战略性、敏感型行业和领域目录。市商务局负责统一受理并答复外国投资者并购市内企业申请。其中,属于安全审查范围内的并购行为,由外国投资者并购市内企业安全审查局(委)际联席会议进行安全审查;涉及新增固定资产投资的,按国家固定资产投资管理规定办理;对重大安全事项,召开外国投资者并购市内企业安全审查局(委)际联席会议研究。市发展和改革委员会承担并购安全审查的主要责任,市商务局承担依据目录提请并购安全审查以及执行并购安全审查决定的主要责任。市商务局负责商务部、省商务厅分配我市的部分重要工业品、原材料和重要农产品的进出口计划的组织实施。市发展和改革委员会会同市商务局负责国家分配我市的粮食、棉花、煤炭的进出口计划的组织实施。

3与市食品药品监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策;市食品药品监督管理局负责药品流通监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策,市食品药品监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全监督管理。

4与市发展和改革委员会、市工业和信息化委员会、市财政局(市人民政府国有资产监督管理委员会)有关职责分工。招商引资工作由市商务局牵头负责,市发改委等各相关部门按照分工加强协调配合,并承担相应责任。市商务局负责协调推进全市招商引资工作;市工业和信息化委员会负责承接工业和信息化转移工作;市财政局(市人民政府国有资产监督管理委员会)负责央企合作工作。

5与市农业畜牧局有关职责分工。市农业畜牧局负责农产品出口基地建设,并配合市商务局做好农产品出口工作。 

6所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

(二)濮阳市对外开放服务办公室机构人员编制和职责

1、机构编制情况

濮阳市对外开放服务办公室,事业性质,隶属濮阳市商务局领导,事业编制13名。其中:主任1名,由副县级干部担任,副主任1名,由正科级干部担任,人员编制结构为:管理人员2名,专业技术人员10名,工勤人员1名;经费供给形式为财政全额拨款。

2、主要职责

负责全市招商引资、对外经济技术合作等外经贸活动的综合协调、总结和推广工作;督促检查对外开放政策措施的落实,会同有关部门抓好外商投资环境治理工作;组织实施招商引资重大项目推进和实施情况的综合量化考评;开展全市外来投资企业回访服务工作;建立招商引资需求信息公共服务体系和运行情况预警机制;为外商及外来投资企业提供法律、政策咨询服务,代办行政审批手续等;承担市对外开放工作领导小组办公室的日常工作;负责外商投诉相关工作。

(三)中国国际贸易促进委员会濮阳市支会(中国国际商会濮阳商会)机构人员编制和职责

1、机构编制

中国国际贸易促进委员会(中国国际商会濮阳商会),机构规格相当于正科级,隶属濮阳市商务局领导,事业编制11名。其中主任1名,副主任2名;经费供给形式为财政全额拨款。目前,实有在编正式人员10名,其中,行管人员9名,工勤1名。

2、主要职责

积极开展同世界各国、各地区的经贸友好往来,促进多种形式的对外经贸交流与合作,为我市发展外向型经济服务;承担国内区域经济技术协作相关工作。

(四)濮阳市商务稽查大队机构人员编制和职责情况

1、机构编制

濮阳市商务稽查大队机构规格相当于正科级,事业性质,隶属濮阳市商务局领导,事业编制15名。其中:支队长1名,副支队长2名;人员编制结构为:管理人员14名,工勤 1名经费实行全额预算管理。

2、主要职责:商务执法稽查。

(五)濮阳市机关后勤服务中心机构人员编制和职责情况

1、机构编制

濮阳市机关后勤服务中心机构规格相当于正科级,事业性质,隶属濮阳市商务局领导,事业编制16名。其中:主任1名,副主任2名;人员编制结构为:管理人员3名,专业技术人员13名;经费供给形式为自收自支。目前,实有在编正式人员17名,其中管理人员4名,专业技术人员1名,工勤 12名。

2、主要职责

1.编制方案规定的职责任务:

为市商贸行业提供示范性服务、商贸示范性服务、商务局现有设施进行开发经营、商务局机关后勤管理。

(六)濮阳市检验检疫服务中心机构人员编制和职责情况

1、机构编制情况

濮阳市检验检疫服务中心,事业性质,隶属商务局领导,机构相当于正科级,事业编制20名,先下达10名,领导职数2名,其中主任1名,副主任1名。

2、主要职责

在中华人民共和国河南出入境检验检疫局濮阳办事处指导下,承担进出口货物检查取样检测,检疫处理、数据录入等辅助性工作。

二、市商务局决算单位构成

 

商务部门算包括机关本级决算及局属事业单位没有独立核算的二级事业单位,部门本级决算即汇总决算

 

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级决算即汇总决算

 

不独立核算的二级事业单位:中国贸易促进委员会中国商会濮阳支会濮阳市商务稽查濮阳市对外开放办公室。

 

濮阳市机关后勤服务中心为自收自支单位,独立核算,不在决算报表汇总范围内。

 

濮阳市检验检疫服务中心独立核算,单独报财政有关科室,不在决算报表汇总范围内。

 

 

 

 

第二部分

 

商务局2016年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01

部门:市商务局                                                  2016年度                                               单位:万元

   

  

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

2694.19

一、一般公共服务支出

14

2064.83

二、上级补助收入

2

 

……  ……

15

 

三、事业收入

3

 

社会保障和就业支出

16

167.39

四、经营收入

4

 

医疗卫生与计划生育支出

17

21.43

五、附属单位上缴收入

5

 

十一、农林水支出

18

36.00

六、其他收入

6

 

十四资源勘探信息等支出

19

61.35

 

7

 

十五、商业服务业等支出

20

607.52

 

8

 

十六、粮油物资储备支出 

21

160.00

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

1550.79

年末结转和结余

24

1126.46

 其中:项目支出结转和结余

12

1550.79

 其中:项目支出结转和结余

25

1126.46

  

13

 

  

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:市商务局                                                    2016年度                                                单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

7

  

2694.19

2694.19

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

625.98

625.98

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

287.16

287.16

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

1260.00

1260.00

 

 

 

 

 

2011399

其他商贸支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

131.57

131.57

 

 

 

 

 

208502

其他行政事业单位离退休支出

1.08

1.08

 

 

 

 

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

34.74

34.74

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务

59.52

59.52

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

21.43

21.43

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2160299

其他涉外发展服务支出

 

 

 

 

 

 

 

2220503

肉类储备

160.00

160.00

 

 

 

 

 

2156099

其他散装水泥专项资金支出

2.70

2.70

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:市商务局                                                    2016年度                                                 单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

  

3118.52

814.81

2303.71

 

 

 

2011301

行政运行

625.98

625.98

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

287.16

 

287.16

 

 

 

2011304

对外贸易管理

78.8

 

78.8

 

 

 

2011308

招商引资

1062.88

 

1062.88

 

 

 

2011399

其他商贸支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

131.58

131.58

 

 

 

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

34.74

34.74

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.08

1.08

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务

59.52

 

59.52

 

 

 

2100501

行政单位医疗

21.43

21.43

 

 

 

 

211301

大气污染治理

114.00

 

114.00

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

36.00

 

36.00

 

 

 

2160299

其他涉外发展服务支出

548.00

 

548.00

 

 

 

2220503

肉类储备

160.00

 

160.00

 

 

 

2156099

其他散装水泥专项资金支出

61.35

 

61.35

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:商务局                                            2016年度                                          单位:万元

  

  

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2691.49

一、一般公共服务支出

15

 

2064.82 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2.7

……  ……

16

 

 

 

 

3

 

社会保障和就业支出

17

 

167.39

 

 

4

 

医疗卫生与计划生育支出

18

 

21.43

 

 

5

 

十一、城乡社区收入

19

 

 

 

 

6

 

十四资源勘探信息等支出

20

 

 

61.35

 

7

 

十五、农林水支出

21

 

36.00

 

 

8

 

 十六、商业服务业支出

22

 

607.52

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1550.79

年末结转和结余

24

 

1126.46

 

一般公共预算财政拨款

11

1492.14

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

58.65

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

  

14

 

  

28

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:市商务局                                                 2016年度                                              单位:万元

    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

  

1

2

3

  

3057.17

814.81

2242.36

2011301

行政运行

625.98

625.98

 

2011302

一般行政管理事务

287.16

 

287.16

2011304

对外贸易管理

78.8

 

78.8

2011308

招商引资

1062.88

 

1062.88

2011399

其他商贸支出

10.00

 

10.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

131.58

131.58

 

2085099

其他行政事业单位离退休支出

34.74

34.74

 

2080502

事业单位离退休

1.08

1.08

 

2160299

其他商业流通事务

59.52

 

59.52

2100501

行政单位医疗

21.43

21.43

 

211301

大气污染治理

114.00

 

114.00

2130599

其他扶贫支出

36.00

 

36.00

2160299

其他涉外发展服务支出

548.00

 

548.00

2220503

肉类储备

160.00

 

160.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门商务局                                            2016年度                                           单位:万元

人 员 经 费

   

经济分类

科目编码

   

金  额

经济分类

科目编码

   

金  额

  

1

  

2

  

780.47

  

34.34

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30101

基本工资

224.29

30201

办公费

5.24

30102

津贴补贴

221.88

30207

邮电费

3.39

30103

奖金

90.02

30211

差旅费

0.65

30199

其他工资福利支出

25.56

30215

会议费

0.37

30104

其他社会保障缴费

21.43

30217

公务接待费

0.31

30107

绩效工资

31.04

30213

物业(护)费

14.8

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.74

30216

培训费

0.33

 

 

 

30228

工会经费

4.36

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.3

303

对个人和家庭的补助

 

30299

其他商品和服务支出

0.24

30301

离休费

28.91

30202

印刷费

0.35

30302

退休费

97.31

310

其他资本性支出

 

30304

抚恤金

2.98

31002

办公设备购置

 

30399

其他对个人和家庭的支出

2.34

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:商务局                                            2016年度                                        单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.03

 

13.03

0

12

1.03

3.63

 

3.63

0

3.32

0.31

105

20

85

0

70

15

100.63

17.53

83.1

0

65.57

11.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。备注:第一行为基本支出中的“三公经费”支出;第二行为项目支出中的“三公经费”支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门市商务局                                        2016年度                                            单位:万元

    

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

  

58.65

2.70 

61.35 

 

 61.35

 0

 

 

 散装水泥专项基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分  濮阳市商务局

 

2016年部门财务决算填报说明

 

三、商务局2016年度部门决公开报说明

(一)收支情况分析

1、收入分析

2016年财政拨款总收入为2694.19万元,其中一般公共预算财政拨款收入2691.49 万元,同比2015年3408.57万元,减少717.08万元,主要原因是2015年省财政拨付外贸出口基地建设专项资金1200万元,2016年度未拨;政府性基金预算财政拨款收入2.7 万元,同比32.9万元,减少30.2万元,主要原因是散装水泥专项基金2016年度根据据有关文件精神停止征收。

2、支出情况分析

总支出3118.52万元,同比2024.05万元,支出增加1094.47万元,主要是项目支出增加1075.44万元,增87.55%。主要是对企事业单位的补贴支出1362.32万元,增加1188.87万元。

其中基本支出814.80万元,占总支出的26.13%,人均102023.2710.86万元;项目支出2303.71万元,占总支出的73.87%。

(1)基本支出分析

 基本总支出814.81万元,同比 795.78 万元,同比增加19.03万元,增加2.39%,其中:工资福利支出-绩效工资支出31.04万元,为濮阳市生猪定点屠宰管理大队和市对外开放办两个事业单位人员绩效工资支出。

 其他工资福利支出25.56万元,为补发一老干部工资和医保支出,解决历史遗留问题。

(2)项目支出分析

项目总支出2303.71万元,同比1228.27万元,增加1075.44万元,增加87.55%。主要是对企事业单位的补贴支出1362.32万元,增加1188.87万元。

其他资本性支出37.41万元,其中:购置办公用品支出18.91万元,跨境电商园建设支出18.5万元。

对企事业单位的补贴支出1362.32万元,同比173.54    万元,增加1188.87万元,增加685%。主要是2015年省里拨付的对企政策补贴2016年进行了拨付。上年促进电子商务发展,根据《濮阳市促进电子商务发展实施意见》对电商企业奖励165万元;对我市优秀外来投资企业奖励260万元;外贸企业补贴支出78.80万元;对我市农村电商培训支出36万元;市场运行监测支出59.52万元;外贸出口基地建设支出548万元;猪肉储备费支出160万元;散装水泥支出55万元;餐饮行业管理支出3万元。

(二)“三公经费”支出说明

   1、基本支出“三公经费支出说明:公务接待费支出0.31万元,同比2015年度公务接待费支出0.67万元,共接待批次4次,接待人数21人,同比减少0.36万元,降低53.73%;公务用车运行维护费支出11.52万元,同比减少4.12万元,降低19%,原因是实行车改后,公务用车量减少。

      公务用车购置费支出0元

   2、项目支出“三公经费支出说明:公务接待费支出11.45万元,接待批次145批,接待人数765人,同比15.26万元,减少3.81万元,降低24.96%;公务用车运行维护费支出65.57万元,同比77.88万元,支出减少12.31万元,降低15.81%,降低较少的原因是2016年开放招商活动较多,支出比降低较小,公务用车目前保有量是7辆;

    公务用车购置费0元。

    因公出国费支出17.53万元,出国团组数三批次6人次,同比2015年因公出国费用支出20.61万元,同比减少3.08万元,降低14.94%根据省厅有关文件和省外办批复,报经市委组织部备案,一是参加印度、埃及经贸考察活动,人数2人,支出8.6万元;二是参加“一带一路”巴基斯坦经贸交流合作考察活动,人数3人,支出5.58万元;三是参加阿萨克斯坦经贸交流合作活动,人数1人,支出3.35万元。

因为2016年对外开放活动较多,对外开放指标完成较好,我市被省政府评为对外开放先进市,故项目支出中招商引资支出中“三公经费支出较大。因公出国是根据省商务厅文件通知和经贸考察及招商活动需要参加的。

   (三)机关运行经费支出说明

    2016年基本总支出814.81万元,同比2015年 795.78 万元增加19.03万元,增加2.39%,其中:行政运行支出625.98万元,同比2015年支出546.72万元,增加支出79.26万元,增加14.49%,工资福利支出592.80万元,同比489.8万元,增加103万元。

    其他工资福利支出25.56万元,为补发一老干部工资和医保支出,解决历史遗留问题。

(四)政府采购支出情况说明

    政府采购支出没有数据,我单位2016年没有大的采购,只添置一些基本办公用品,没有一次性超过2万元的采购,如电脑,档案柜、车辆保险等零星购置。电脑和车辆保险等小额支出由局办公室统一购置。

    (五)国有资产占用情况

     截止2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆,一般执法用车1辆,单价在50万元以上的通用设备无。

   (六)预算绩效情况说明

2016年,市商务局紧紧围绕全市经济社会发展大局,不断优化工作方法,完善推进措施,科学谋划,狠抓落实,坚持创新发展、转型发展、赶超发展,全市开放型经济稳定较快发展,国内市场消费不断扩大,各项工作都取得了较好成绩被省厅和市委、市政府评为目标完成优秀单位。情况如下:

1、全年实际利用外资6.33亿美元,同比增长10%,增速居全省前列。

 2对外贸易情况

全市共完成出口总额7.45亿美元,同比增长5.7%,其中货物贸易出口4.2亿美元;服务贸易出口1.45亿美元,居全省第2位;跨境电商出口1.8亿美元

 3社会消费品零售总额情况

全年实现社会消费品零售总额531.87亿元,增长13.%,增速居全省前列   

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金,包括政府性基金,市商务局的政府性基金为散装水泥专项基金,2017年根据有关文件精神未收,账户遗留3万元,上缴国库

二、上年结转:本年结转共1126.46万元,其中:一是招商引资工作经费结转96.46万元,年末发生的一些费用未及时结算,致结转;二是八大产业招商小组工作经费200万元,由于12月末考核结果未及时出来,故没及时拨付;三是114万的大气污染专项整治经费未及时拨付;四是农村电商扶贫专项经费已拨付36万元,由于第二批培训项目未评审,故64万元未及时拨付;五是国家和省级外贸出口基地补助资金省厅共拨付1200万元,用于外贸出口基地建设548万元,652万元计划用于建设我市外向型经济公共服务综合平台,目前正在筹建中。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:市商务局主要是指促进对外开放、开放招商等外经贸发展专项支出,该项支出列入预算的项目名称为招商引资专项经费。是我局担负着全市招商引资、对外贸易管理、对外经济合作管理及海关筹建的重要任务;并且根据省商务厅文件要求,需要参加全国、市级的招商引资活动、进出口商品交易会等对外开放会议,同时我市也自行组织“请进来和走出去”招商活动。

五、行政运行:是指为保障商务局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出,包括人员基本工资,年终奖金和商务正常运行的物业管理费、邮电费,水电费等基本支出

六、一般行政管理事务:是指商务局机关及所属二级单位的列入财政预算的项目支出,包内贸管理经费、农产品流通经费等

  七、“三公”经费

重点专项支出中商品和服务支出900.98万元,同比    773.29万元,增加127.69万元,增16.51%。支出较大,主要原因是我局担负着全市招商引资、对外贸易管理、对外经济合作管理及海关、海关筹建的重要任务,全国、市级的招商引资活动、进出口商品交易会等对外开放会议、经贸洽谈活动较多,故平均支出较大。

项目支出“三公经费支出说明:项目总支出2303.71万元,其中:公务接待费支出11.45万元,同比15.26万元,减少3.81万元,降低24.96%;公务用车运行维护费支出65.57万元,同比77.88万元,支出减少12.31万元,降低15.81%,降低较少的原     因是2016年开放招商活动较多,支出比降低较小,公务用车目前保有量是7辆;

    因公出国费支出17.53万元,出国团组数三批次6人次,同比2015年因公出国费用支出20.61万元,同比减少3.08万元,降低14.94%根据省厅有关文件和省外办批复,报经市委组织部备案,一是参加印度、埃及经贸考察活动,人数2人,支出8.6万元;二是参加“一带一路”巴基斯坦经贸交流合作考察活动,人数3人,支出5.58万元;三是参加阿萨克斯坦经贸交流合作活动,人数1人,支出3.35万元。

因为2016年对外开放活动较多,对外开放指标完成较好,我市被省政府评为对外开放先进市,故项目支出中招商引资支出中“三公经费支出较大。因公出国是根据省商务厅文件通知和经贸考察及招商活动需要参加的。

八、机关运行经费:是指运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2016年 基本总支出814.81万元,同比2015年 795.78 万元增加19.03万元,增加2.39%,其中:行政运行支出625.98万元,同比2015年支出546.72万元,增加支出79.26万元,增加14.49%,工资福利支出592.80万元,同比489.8万元,增加103万元。

 其他工资福利支出25.56万元,为补发一老干部工资和医保支出,解决历史遗留问题。

 

 

                                           2017年2月10日 

 

 
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