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濮阳市检验检疫服务中心 2017年度部门决算
发布时间:2018/9/28 10:34:33 []人次

 

濮阳市检验检疫服务中心

2017年度部门决算

 

二〇一八年九月


目  录

第一部分  濮阳市检验检疫服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  濮阳市检验检疫服务中心概况

 


一、部门职责

(一)河南出入境检验检疫局濮阳办事处的指导下,承担进出口货物检查、取样检测、检疫处理、数据录入等辅助性工作。

二、机构设置

濮阳市检验检疫服务中心无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算。

第二部分

2017年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:濮阳市检验检疫服务中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

84.7804  

一、一般公共服务支出

28

84.7804

二、上级补助收入

2

  

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

84.7804

本年支出合计

50

84.7804

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

 

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

84.7804

总计

54

84.7804

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:濮阳市检验检疫服务中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

84.7804

84.7804

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

41.0000

41.0000

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

43.7804

43.7804

 

 

 

 

 

2011750

事业运行

43.7804

43.7804

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:濮阳市检验检疫服务中心

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84.7804

43.7804

41.0000

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

43.7804

43.7804

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

41.0000

 

41.0000

 

 

 

2011750

事业运行

41.0000

 

41.0000

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:濮阳市检验检疫服务中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

84.7804

一、一般公共服务支出

28

84.7804

84.7804

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

84.7804

本年支出合计

49

84.7804

84.7804

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

84.7804

总计

54

84.7804

84.7804

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:濮阳市检验检疫服务中心

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

84.7804

43.7804

41.0000

2011302

一般行政管理事务

43.7804

43.7804

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

41.0000

 

41.0000

2011750

事业运行

41.0000

 

41.0000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:濮阳市检验检疫服务中心

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

40.4004

302

商品和服务支出

3.3800

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

22.2145

30201

  办公费

0.4588

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

8.4024

30202

  印刷费

0.5986

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

2.3799

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.4036

30207

  邮电费

0.0708

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

0.6512

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.2906

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.0900

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.2200

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

40.4004

公用经费合计

3.3800

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为84.7804万元。与2016年度相比,收、支总计各增加4.8580万元,增长6.08%。主要原因是工资福利支出略有增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计84.7804万元,其中:财政拨款收入84.7804万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计84.7804万元,其中:基本支出43.7804万元,占51.64%;项目支出41.00万元,占48.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为84.7804万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加4.8580万元,增长6.08%。主要原因是工资福利支出略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出84.7804万元,占支出合计的100.00%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.8580万元,增长6.08%。主要原因是工资福利支出略有增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出84.7804万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出84.7804万元,占100.00%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.7804万元,支出决算为84.7804万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.7804万元。与2016年度相比,增加12.2580万元,增长38.89%,主要原因:工资福利支出略有增加。其中:人员经费40.4004万元,主要包括:基本工资22.2145万元、津贴补贴8.4024万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.4036万元、其他社会保障缴费2.3799万元;公用经费3.3800万元,主要包括:办公费0.4588万元、印刷费0.5987万元、邮电费0.0708万元、差旅费0.6512万元、劳务费1.2905万元、工会经费0.09万元、福利费0.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4617万元,支出决算为1.4617万元,完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.4617万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.4617万元。

2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.8928万元,下降66.43%,主要原因是2016年中心属于新建单位,发生公务用车购置及运行费支出较多。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本年度收入合计为84.7804元,其中财政拨款:84.7804元,所占收入比例为100%。预算收入完成率100%。

本年度支出合计为:84.7804元,全部为财政拨款。年末没有结余。预算支出完成率100%。

 

(二)项目绩效自评结果。

本年度项目拨款收入合计为41.00万元,其中财政拨款:41.00万元,所占收入比例为100%。预算收入完成率100%。

本年度项目支出合计为:41.00万元,全部为财政拨款。年末没有结余。预算支出完成率100%。项目的实施,保障了检验检疫业务的正常开展和机构筹建的顺利进行,促进了濮阳市对外开放和外贸经济的健康发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度濮阳市检验检疫中心无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出3.3800万元,较2016年度增加0.2400万元,增长7.64%。增加的主要原因是:本年印刷费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度濮阳市检验检疫中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,濮阳市检验检疫中心共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

由于濮阳市检验检疫服务中心隶属于市商务局,主要为国检濮阳办事处出入境检验检疫工作提供辅助性服务,与国检濮阳办事处在一处办公,所使用固定资产、交通工具均为国检濮阳办事处所有,虽然有相关经费开支,但账面上没有体现交通工具、房产等固定资产。

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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